【简介：】本篇文章给大家谈谈《飞机申报单》对应的知识点，希望对各位有所帮助。本文目录一览：
1、协会费用使用办法
2、怎么写协会的财务管理计划
3、每个航班最多同时押解多少名犯
本篇文章给大家谈谈《飞机申报单》对应的知识点，希望对各位有所帮助。
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协会费用使用办法
第一章 总则 第一条 为强化协会内部管理机制,对费用开支实行合理有效地 控制,特制定本办法. 第二条 本办法所称费用,系指在事业支出,其他支出科目中列 支的所有费用性支出. 第三条 费用支出应做到事前,事中,事后的全过程监控.协会 每年费用支出原则上不应超出理事会批准的费用支出预算. 第二章 票据 第四条 本办法所指的票据指费用报销的原始凭证,包括外来凭 证和自制凭证.外来凭证主要指在协会外取得的发票,收据及合同, 协议等原始凭证;自制凭证主要指 "差旅费报销单"(附件1),"支 票领用单"(附件2),"费用单据报销单"(附件3),"内部借款凭证" (附件4),费用开支申请报告等原始凭证. 第五条 费用报销的票据是财务收支的法定凭证,是会计核算的 原始依据,票据必须真实,合法,完整. (一)费用支出必须取得真实的原始凭证,严禁伪造,变造票据. (二)费用支出取得的原始凭证,必须合法合规,必须是国家税 务部门认可的发票或收据,财务部门对假发票或白条有权拒绝付款. (三)费用支出取得的原始凭证,其内容必须完整. 1.票据内容所涉及的项目必须按要求如实填写完整.如出票日 期,摘要,数量,单价,金额,经办人,收款单位等. 2.大小写金额必须一致,出现不一致的情况以金额小的为准. 3. 收款单位章必须与摘要内容相符. 第六条 票据的粘贴,填列. 1 (一)属差旅费用项目的费用报销,填制"差旅费报销单",其 他费用项目的费用报销填列"费用单据报销单". (二)费用票据必须分类粘贴,不得混贴.需将合法,有效的发 票进行分类粘贴,并注明粘贴的单据张数和合计金额;根据发票分类 内容及粘贴顺序填写报销单.粘贴的票据必须整洁,平整,规范,不 得超出报销粘贴单的范围. (三)有合同,协议,费用开支申请报告,出差申请单的,必须 将其作为费用票据的附件一并进入审核程序. (四)购买办公用品需列明细清单,发票背后由经办人和验收人 员签字. (五)填写报销票据字迹要工整,内容要完整(报销日期,报销 部门,报销人姓名,职别,报销内容,大小写金额,合计金额,票据 张数,部门负责人签字等要求必须具备),数字要清晰,计算要正确. (六)对不符合上述要求的票据,审核人员不予受理. 第三章 费用借支的审批程序 第七条 协会员工在借用款项前,必须办理相关的借款手续.借 款人在完整填写相应的借据,经逐级批准后,方可到财务部门借取款 项. 第八条 费用借支适用的借款单据类型 (一)超过500元的费用项目应以支票方式结算,适用"支票领用 单"作为借款凭证; (二)经秘书长批准的特殊情况可以使用现金结算,适用"内部借 款凭证"作为凭证. 第九条 借款的审批 费用借支须经部门负责人签字确认后报秘书长审批同意方可办 理.如遇特急事项且秘书长外出,可凭秘书长书面委托(传真)办理; 2 或由秘书长给财务电话指示办理,但事后必须补办手续. 第十条 费用借支必须及时,逐次归还,前帐不清,后帐不借, 在费用报销前必须先扣除借支金额. 第四章 费用报销的一般程序 第十一条 报销人员原则上必须在费用支出后(出差以返回日起; 其他费用以发票开据日期起)2个星期内办理报销手续. 第十二条 报销人员应将整理好的票据,连同批准开支的审批件 一起按审批权限逐级审批,审批人应严格按协会的有关规定,对费用 支出的内容和事前审批的金额等事项严格把关.费用支出部门的审批 人应负责对费用支出进行实质性审核,即对费用的真实性及是否需要 支出负责;财务部门的审批人应负责对费用是否控制在核定的标准内 进行审核,同时应负责对费用支出进行形式上的审核,即对费用票据 在形式上是否合法,完整负责. 交通费,误餐费及书报费的报销需由办公室进行登记. 第十三条 协会费用报销的审批时间定为每周的周三,由财务部 门专职审核人员在该日将平时收到的经过初级审核的费用单据集中 报秘书长审批. 第五章 办公用品费用管理办法 第十四条 办公用品系指协会日常办公所需的文具,箱包,纸张, 电话机及其他办公设备耗材等.日常办公用品及卫生用具等低值易耗 品的管理,应采取"采,验"分开的原则.向财务部门报销的发票须 有采购人,验收人的签字确认方可报销. 第十五条 协会各部门对办公用品的需求不得自行购买,由协会 办公室集中采购:办公室根据各部门的需求每月造具体采购计划,报 秘书长批准后统一购置,验收后实行领用登记发放制度. 3 第六章 差旅费管理办法 第十六条 差旅费系指协会在职员工因公出差到外地发生的合理 支出. 第十七条 协会差旅费开支实行有差别的限额报销办法. (一)出差期间往返长途交通费实报实销,多人同行可按同行中 最高级别人员适用的标准选择交通工具.对于选择飞机,轮船仓位的 规定:协会领导出差可选择飞机公务仓,轮船一等仓,其他员工选择 飞机普通仓,轮船二等仓. (二)出差住宿费实行限额凭据的报销办法,按出差的实际住宿 天数计算,在开支标准以内的部分予以实报实销,超出开支标准的部 分自行负担.住宿标准为300元/天·人,报销住宿费时必须注明住 宿天数及起止日期,住宿人数,住宿金额,否则按一人次住宿一天计 算,同时必须附上住宿费用流水明细单;夜间乘坐火车,在火车上过 夜不报销住宿费,按每晚80元的标准给予夜间乘车补助(出差乘坐 火车,报销时在"差旅费报销单"的备注栏中注明是否在火车上过夜). (三)出差期间的市内公共汽车票,中巴票及地铁票可实报实销, 如因工作需要需乘坐出租车的,部门负责人对出租车单据应严格审 核,对于明显不合理的出租车费,有权核减. (四)出差伙食补助实行定额补贴制,标准为70元/天·人,按 出差的自然(日历)天数计发,另外不再报销任何餐费及食品费等. (五)对临时出国人员相应给予一定的补助,出差时间在30天 (含30天)以内的,按30美元/天·人标准给予补贴.出差超过30 天的,补贴标准另行制定.出国时间按离,抵我国国境之日计算. (六)赴出差地的旅游费,门票等不予报销. 第十八条 出差中应酬费原则上不予报销,特殊情况须提前请示 秘书长.出差期间发生交际应酬费时,当天伙食补助按定额标准的 4 50%发放. 第十九条 中午1:00点以后离开驻地出差或1:00点以前返回 驻地的,给予半天的在途伙食补贴. 第二十条 赴外地参加培训,学习,会议,组织单位统一提供食 宿的,食宿费根据组织单位开具的票据据实报销(报销时须将"培训, 学习,会议"通知一并交财务部门),不再另行报销住宿费及伙食补 贴. 第七章 其他费用管理办法 第二十一条 本章所称其他费用,是指除上述所列明细费用以外 的在事业支出,其他支出中列支的其他费用,包括协会日常零星支出 和固定性,合同性费用支出. 第二十二条 协会其他费用的支出适用协会费用报销的一般程 序,其中固定性及合同性费用的支出须有证明费用能够发生的经协会 正式签署的合同性文件,或按申请程序经批示可开支的申请报告. 第八章 附则 第二十三条 本规定由协会办公室负责制定和修改,经秘书处常 务会议讨论通过后自公布之日起开始施行. 5 附件1: 中国期货业协会 差旅费报销单 单位: 填报日期:200 年月日 出差人 日 期 由月 日起 共天 至月日 自至伙食补贴 月日 月日 起止地点 人 数 天 数 补 助 途中住宿其他 宿费 火车费长途汽 车费 轮船 费 飞机费 市内交 通费 其他 合计 借款数 备 注 合 计 万仟佰拾元角分 退或补 领导: 财务审核: 主管人: 报销人: 领款人: 附件2: 中国期货业协会 费用单据报销单 单位: 填报日期:200 年月日 日期 月日 内容 附原始单 据张数 报销金额 备注 原借款金额: _________ 应退余额: _________ 报销金额(大写) 拾万仟佰拾元角分 合计 _________ 领导: 财务审核: 登记: 主管人: 报销人: 领款人: 6 附件3: 中国期货业协会 支票领用单 单位: 填报日期:200 年月日 领用人 支票种类及 支票号码 用途 支票限额 或金额 领导 签字 领用 部门 主管 签字 经借人 签字 备注 附件4 中国期货业协会 内部借款凭证 单位: 填报日期:200 年月日 姓名 所在单位 十万 千百十 元角分 借款金额 人民币(大写) 拾万仟佰拾元角分 借款用途 领导批示 财务部 审核 借款 部门 主管 意见 经借人 7
怎么写协会的财务管理计划
1旅游.协会财务管理计划
为规范旅游协会经费的使用，使协会的各项经济活动有章可循，依据《会计法》和《市旅游协会章程》等有关规定，特制定本制度。
第一条 本协会财务工作职责和管理
（一）协会的财务工作人员应严格执行国家财政部《民间非营利组织会计制度》以及《省社会团体财务管理办法》等有关法律法规及政策的规定。
（二）按照协会章程，在秘书长组织指导下负责编制协会年度预算方案、收支计划，报秘书处办公会议审议，经会长同意后，提交理事会审定，并组织贯彻执行。
（三）负责固定资产增减变动的会计核算和监督以及固定资产的清查盘点工作，全面反映和监督固定资产的增、减值和变动情况。
（四）根据协会的收支情况，按月、季编制财务报表。月财务报表分别报会长、秘书长；半年财务报表报理事会，年度财务报表报社团登记管理机关。
（五）负责应收、应付款和现金银行存款的管理，以及日常经费报销工作，并做好清算拖欠款及催收工作，保证资金的完整、安全。
（六）接受财税机关和上级主管部门对财务工作的检查、监督和财务审计工作。
（七）负责保管会计档案以及固定资产等资料。
第二条 本协会经费的管理
（一）协会经费开支按照预算在先、开支在后的原则进行。每年的费用开支情况须向理事会报告。
（二）报销手续及审批权限。日常合法开支必须由经办人、证明人签名，并注明原因及用途，经会计人员审核验证、常务副会长审核，报会长审批。因公出差费用按市财政局规定的差旅费标准执行。
（三）会计人员调动工作或离职时，必须与接管人员办清交接手续。协会换届或更换法定代表人之前，必须接受财务审计。
第三条 本协会人员工资及福利
（一）协会秘书处专职人员的工资及福利依照湖北省行业协会的相关规定执行。
（二）临时聘用人员的聘金参照国家对事业单位的有关规定由秘书处拟定后报会长会议批准。
第四条 旅游协会各分会财务由旅游协会统一管理，分级负责。
2.交通建设监理协会财务管理制度
第一章 总则
第一条 为加强协会的财务管理，规范财务行为，严肃财务纪律，确保经费合理使用，根据《会计法》、《民间非营利组织会计制度》的规定。结合本协会的实际情况，制定本制度。
第二条 财务活动在理事长领导下，由财务部归口管理。财务支出管理工作坚持“一支笔”审批制度，实行单独设立账户、独立核算、理事长负责的财务管理原则。
第三条 协会财务人员应严格执行《会计法》、《省社团财务管理办法》和本制度，保证财务工作合法、规范、有序。
第四条 协会的财务管理工作，根据经济业务的需要设置专职财会人员，会计不得兼任出纳。
第五条 根据协会秘书处内设各部门提交的年度预收预支计划，负责编制年度收支计划和经营管理费用计划，报理事长审批同意后，组织贯彻执行。
第六条 加强货币资金、财产物资的管理，及时清理拖欠款。
第七条 做好固定资产增减变动的会计核算和监督以及固定资产的清查盘点工作，全面反映和监督固定资产的增、减和变动情况。
第八条 根据协会的收支和经营管理情况，按月编制财务报表，财务报表报理事长审阅。
第九条 每季末和年末根据年度收支计划、经营管理以及资金动态，固定资产等情况进行财务经营活动分析，将财务经营活动分析编制内部财务报告，内部财务报告报理事长审阅。
第十条 负责接受本协会会员大会、财税机关及上级主管部门对财务工作的检查、监督和财务审计工作。根据理事长要求，定期聘请会计师事务所对财务进行审计。
第十一条 建立、健全会计档案，按照国家档案保管的规定，妥善保管好所有会计资料，不经理事长同意，财务资料不得随意外借、外传，严格做好财务保密工作。
第十二条 本协会换届或更换理事长之前，财务人员必须接受财务审计。
第二章 货币资金、财产物资管理
第十三条 协会的货币资金往来，必须按照国家规定的现金管理办法在银行开立帐户，办理财务收支的结算业务。
第十四条 协会的现金收付应当严格手续，加强管理，实行会计、出纳岗位分设，钱、帐分管的原则，指定专职和兼职出纳员办理，坚持逐日登记现金收支，做到日清月结，帐帐相符，帐物相符。
第十五条 严格加强对协会的财产物资管理工作，配备专职财务人员，负责固定资产、材料和低值易耗品的会计核算，全面反映其增减、变动情况。定期与财产物资实物管理部门核对，确保财产物资帐、卡、物相符合。
第三章 经费支出的管理
第十六条 实行收支计划管理，年初制订财务收支计划，量入为出，并按部门、费用类别进行支出动态管理，年终进行决算，并分析执行情况，不断提高财务计划的编制及管理水平。
第十七条 对协会所有经费支出实行“财务一支笔”审批制度，由理事长审批。具体报销程序为：
1、经办人签字，如有证明人须证明人签字；
2、部门审核；
3、理事长审批。
第十八条 为规范会计报销单据填制，对几种单据的填制规定如下：
1、费用报销审批单
除差旅费的各项费用报销，必须填制费用报销审批单，并将会计原始单据粘贴在后面。
2、差旅费报销单
本单据用於出差外地（含各郊县）发生的各项费用及出差补贴。
3、汽车费用报销单
驾驶员报销汽车费用时须分别费用明细项目填列。
4、借款单
借领现金、支票，填制本单据。
第十九条 日常报销及管理规定
1、报销票据上必须注明经办人员，经办人员应清楚所经办的事情并对此负责。
2、财务支付款项，对方单位必须出具正式票据，并办理有关付款手续，没有票据不予付款；如特殊情况必须先付款后索票，须由经办人员打借条，并负责将发票收回。
3、根据有关文件规定，只能开一个基本户，严格控制开设一般帐户，开设帐户必须经理事长同意后，报有关部门审批，并办理相关手续。
4、超结算起点的市内现金支出（结算起点为1000元），按现金管理办法必须使用支票支付（除对方属个体户无银行帐号）。
5、差旅费报销原则上按协会《差旅费管理制度》标准执行。需乘坐飞机出差的，必须先经理事长批准。
6、报销的原始单据必须合法，票面不得涂改，大小写金额相符，票据上明确标明不能报销的单据严禁入帐。
7、严格执行车辆定点维修、定点保险、定点加油、印刷品定点印刷、办公用品定点采购的“五定”规定。
8、借款规定：
（1）领用支票，必须先填写支票申领单，由部门负责人审批，预计支出金额2000元以上的，部门审核，报理事长审批。支票支付后10日内办理结算手续；
（2）借用现金，必须填写现金借款单，由部门负责人审批，借款金额2000元以上的，部门审核，报理事长审批。业务结束后1个月内办理结算手续。
借用现金或领用支票，前款不清，后款不借。
9、本协会专职工作人员的工资、奖金、保险及福利待遇，参照国家对事业单位的有关规定执行。
10、本协会与外单位签订的经济合同原件送协会办公室、财务部备案。
第四章 现金的管理
第二十条 严格遵守国务院颁布的《现金管理暂行条例》。
第二十一条 现金出纳人员从开户银行提取现金时，应根据《现金管理暂行条例》规定的现金使用范围和结算起点，如实写明用途，经开户银行审查批准，支取现金。
第二十二条 对超现金使用范围和结算起点的现金支出，财务部门有权拒付现金。
现金使用范围：
1、职工工资；
2、个人劳务报酬；
3、奖金、福利及国家规定对个人的其他支出；
4、出差人员必须随身携带的差旅费；
5、结算起点（中国人民银行定为1000元）以下的零星支出；
6、中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。
第二十三条 协会收入现金应於当日送存银行，当日确实有困难时，应向财务部负责人汇报处理。
第二十四条 协会支付现金，可以从本协会现金库存限额中支付或者从开户银行提取，不得从本协会的现金收入中直接支付（即坐支）。
第二十五条 任何人不得以不符合财务制度的凭证顶替库存现金；保险箱内也不得寄存个人钱款及个人的有价证券。
第二十六条 本协会不得与其它单位之间相互借用现金，不准谎报用途套取现金，不得利用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金。
第二十七条 协会的一切现金收支都必须取得或者填制原始凭证作为收付款项的书面证明，收付现金后，应在原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”戳记。
第二十八条 必须建立健全现金账目，逐笔记载现金收付，账目要日清月结，当日库存现金必须与当日现金发生额结账金额相符，做到账款相符。如发生账款不符时，出纳会计应及时汇报，并查明原因。
第二十九条 借用现金必须填写现金借款单。借用现金必须在1个月内还款。逾期财务可以催还，催还未果，财务部有权办理扣款手续。
第三十条 提取较大数额现金，必须有二人同往。
第五章 转帐支票的管理
第三十一条 转帐支票由财务部专人保管，支票必须存放保险箱过夜，印章和支票分开存放。领用人须按协会财务规定办理借支手续。
第三十二条 使用转帐支票结算时，转帐支票由收款人带走，必须如实填齐支票各栏内容（时间、购货单位名称及账号、用途、金额等），并在支票存根上签名。
第三十三条 转帐支票必须填明规定用途范围、限额和时间。在使用事先未写明金额的支票时，持票人需亲自或当面看著对方填写支票，以免给不法分子钻空子。若由此而造成经济损失，由持票人承担全部经济责任。
第三十四条 转帐支票在购物（包括其他结算）时，持票人必须同时携带本人身份证。转帐支票有效期限为10天，逾期未使用的转帐支票，应及时交回财务注销。
第三十五条 持票人必须妥善保管好所借转帐支票，如因遗失造成经济损失的，由持票人承担经济责任。
第三十六条 持票人必须在支票支付后10日内凭发票向财务报账，特殊情况需延期，应及时向财务说明，否则将暂停持票人的借款。
第三十七条 外来支票（汇票）及时存入银行，避免造成意外经济损失。
第三十八条 财务部在填写票据时，必须按照人行支付结算管理办法第五条规定，票据的出票日期必须使用中文大写，在填写月、日时，月为壹、贰和壹拾的；日为壹至玖和壹拾、贰拾和叄拾的，应在其前加“零”；日为壹拾至拾玖的，应在其前加“壹”，日期不得使用小写填写。
第六章 财产清查管理
第三十九条 按照财经制度规定，应经常性地进行财产清查，以保持国有资产完整，保证帐帐、帐实相符。
第四十条 协会办公室负责固定资产等实物清查，各部门配合；财务部负责现金、银行存款、应收应付款项的清查，有关部门配合。
第四十一条 每年12月份由协会办公室组织各部门进行一次全面的固定资产清查，年底前将清查结果反馈财务部，以便调整财务帐面数据，准确地进行年度财务决算。
第四十二条 出纳人员应本著“日清月结”的原则，每日核对现金，月底结帐；每月月底进行银行对帐，编制银行余额调节表。
第四十三条 每年年底，财务部核查应收应付款项，及时清理应收、应付款项。
第四十四条 为防止因人事调动而造成的资产流失，职工调动时必须办理资产清理手续，由所在部门、办公室、财务部共同签字后方可办理调动手续。
第七章 会计档案管理
第四十五条 会计档案是指会计凭证、会计帐簿和会计报表等会计专业资料。它是记录和反映经济业务的重要史料和证据，为了加强协会会计档案的科学管理，特制定本管理办法。
一、立卷
1、财务部平时形成的各类会计核算专业资料，应认真按照会计凭证的填制要求，填写每类会计凭证，月末应按会计档案归档的规章要求，负责整理立卷或装订成册。
2、会计档案的归档立卷由财务部负责，按顺序编号，统一归档。
3、会计档案由财务部编造清册。
二、保管
1、会计档案必须进行科学管理，要求做到妥善保管、存放有序，查找方便。严格执行安全保管制度，不得随意堆放，严防毁损、散失。
2、每种会计档案的保管期限，根据其特点分为永久、定期（详见附表）。会计档案的保管期限，从会计年度终了后的第一天算起。
3、根据协会实行会计电算化的实际情况，归档的会计资料除打印的帐册、报表、凭证外，还必须用软盘（或光盘）将全年数据归档保管。
三、调阅
1、调阅会计档案要严格办理手续。非会计人员借阅要经财务部同意。外单位人员调阅会计档案，要有正式介绍信，经理事长批准并详细登记调阅的会计档案名称，调阅日期，调阅人员的姓名和工作单位，调阅理由等。
2、调阅人员（包括本单位及外单位）一般不得将会计档案携带出单位，特殊需要时，应报理事长批准，但不得拆散原卷册，并应按期归还；需复制会计档案时，应征得财务部同意。
四、销毁
1、会计档案保管期满需要销毁时，由财务部向理事长提出销毁意见，经理事长批准后，由财务部编造“会计档案销毁清册”，报上级部门批准后销毁，对其中未了结的债权债务原始凭证，应单独抽出，另行立卷由财务部保管到结清债务时为止。基建期间的会计档案，按规定不得销毁。
2、会计档案销毁时，应由财务人员、协会档案员、上级部门有关人员共同监销。
3、监销人员在销毁会计档案前，应当认真进行清点核对，销毁后，应在销毁清册上签名盖章，并将监销情况汇报理事长。
第八章 附则
第四十六条 本制度经江苏省交通建设监理协会一届二次理事会表决通过之日起实施。
第四十七条 本制度解释权属协会财务部。
每个航班最多同时押解多少名犯罪嫌疑人
依你所述情形，押解比较规范，应当是真的。一、这种情形，极可能性是外地警察正在执勤。如果是在本地，一般动用警车押解；警察在外地执勤过程中，意外发现犯罪嫌疑人且其危险性不高，或路途不远时，一般会采取直接押解回原籍的法。二、押解的交通工具，只有民航有特殊要求。交通工具押解：即使用各种交通工具为移动条件的押解方法。由两名以上警察协同，将被押解人以手铐、警绳约束后，押上交通工具，将其以坐、跪、蹲等姿势，控制在座位或地板上；也可借助手铐或警绳将其上肢或身体控制在固定物体上，并用其衣服将其头部蒙住。在押解过程中，必须有一名或数名警察对其进行监视，如押解距离长、时间过久，可轮流监视，其他警察应严密观察周围情况，及时处置所发生的以外情况，确保安全押解。三、民航押解有特殊规定：《押解犯罪嫌疑人乘坐民航班机程序规定》1、第四条执行押解犯罪嫌疑人任务实行“谁审批、谁负责；谁押解、谁负责”的原则。具有以下情形之一的，不得乘坐民航班机：（一）押解人员不遵守民用航空安全管理规定的;（二）押解对象不配合押解的;（三）采取的防范措施不足以防范干扰航班秩序或者影响航空安全的。2、第五条押解公安部督捕或者A级通缉的犯罪嫌疑人乘坐民航班机的，必须经民航局公安局批准。第六条公安机关押解犯罪嫌疑人乘坐民航班机的，应当填写《押解犯罪嫌疑人乘坐民航班机审批表》，经押解单位所属地市级以上公安机关（含地市级公安机关）或者省、自治区、直辖市公安厅（局）相关业务总队（局）批准后，到航班出发地机场公安机关押解手续，执行押解任务。铁道部公安局、交通运输部公安局、民航局公安局、国家林业局公安局、海关总署缉私局负责本系统航班押解任务的审批工作，各省、自治区、直辖市公安边防总队负责本总队航班押解任务的审批工作。3、第七条执行押解应当预先审批，然后持《押解犯罪嫌疑人乘坐飞机审批表》原件押解手续。临时执行押解任务的，可以使用传真件或者复印件。4、第八条押解警力（正式在职民警）至少应当3倍于犯罪嫌疑人，在押解过程中应当保持对犯罪嫌疑人的全程控制，不允许犯罪嫌疑人单独行动。同机押解的犯罪嫌疑人总数不得超过3名，押解女性犯罪嫌疑人应当至少有一名女性民警。5、第九条押解犯罪嫌疑人不得与重要旅客同机，不得乘坐头等舱。押解人员不得携带武器，可以使用手铐等必要的械具约束犯罪嫌疑人，但械具不宜外露。执行押解任务应当内紧外松，早上机，晚下机，避免对同机旅客造成不便。前款所称重要旅客是指：（一）省、部级（含副职）以上的负责人；（二）军队在职正军职少将以上的负责人；（三）公使、大使级外交使节；（四）中央各部、委以上单位或者我驻外使、领馆提出要求按重要旅客接待的客人。
在韩国怎样打印国际航班的机票行程单？
在海韩帝国可以看的，更新的也很快，徽这个321524，在航空公司以及各机票售票处，未能在乘坐飞机后7日内领取行程单的旅客，可以在购票站补打行程单。2、购票后至飞机起飞后的30天内打印行程单服务有效。机场领取行程单的旅客，务必在起飞后30天内领取。3、飞机起飞后的30天以后申请打印行程单服务无效。超过30天无法打印行程单。这时需要联系承运人(航空公司)或购票的销售商协商解决。4、在指定bai的机场柜台行程单领取，一般的航空公司都会在机场设置机行程单领取柜台。5、如有不明白的问题可以咨询机场工作人员，他们会给你详细的解答。1、为保护您的合法权益，在网上预订机票，须注意查看网站上是否具备工商局颁发的网上电子标识，电信主管部门颁发的ICP证号，国际航空运输协会（IATA）颁发的国际证书。2、正规的经营航空客运代理业务的旅du行社或票务代理公司除需有固定的经营场所外,还应具备以下条件：（1）具有'国际航空运输协会'颁发的IATA执照号码。（2）具有民航局颁发的经营航空客运代理业务的许可。只有国内客票代理权的公司不可经营国际票务业务。（3）具有固定的经营场所和民航预订终端系统。（4）具有经过民航和国际航空运输协会培训合格的票务专业人员。为保证查到正确的票价，请询价时告知准确的去程、回程日期，并要求书面确认报价。4、航空公司会不时推出促销价格和有关信息，敬请经常留意'最新消息'栏目。5、为避免机位紧张时订不到座位，最好尽可能提前将机位订好。预订机位是不收费的，届时如决定不购票可通知订票取消。
出售飞机票的经营许可证在哪个部门办理？
机票销售代理资格在中国航空运输协会办理（机票代理许可即是二类客运代理人销售资格，需要在企业所在地的中国航空运输协会代表处，参加学习三个上岗证书，在根据中国航空运输协会网站上的新申请代理人须知，按照要求提供资料，邮寄至中国航空运输协会。）
关于《飞机申报单》的介绍到此就结束了。
